N

Անվանումը

Հաշվարկային /տարեկան/

Հաշվարկային /եռամսյակ/

փաստացի

%

Ստուգման ամսաթիվ, կատ.մարմին

Ծանոթություն

1

Հարկային եկամուտներ

 /տող 1.1+տող 1.2/ 

115626.8

115626.8

101494.1

87.8

1.1

Հողի հարկ

60012.4

60012.4

46672.3

77.8

1.2

Գույքահարկ

55614.4

55614.4

54821.8

98.6

2

Տուրքեր

/տող 2.1+տող 2.2/

8004.6

8004.6

7239.2

90.4

2.1

Պետական տուրք

3000.0

3000.0

3238.0

107.9

2.2

Տեղական տուրք

5004.6

5004.6

4001.2

80.0

3

Ոչ հարկային եկամուտներ

/տող 3.1+տող 3.2+ տող 3.3+տող 3.4 + տող 3.5/

42890.0

42890.0

33172.1

77.3

3.1

Համայնքի սեփականություն համարվող պահուստային հողերի վարձակալության և օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարներ

2409.2

26353.8

2409.2

26353.8

2497.4

18153.8

103.7

68.9

3.2

Վարչական իրավախախտումների համար կիրառված պատժամիջոցներից եկամուտներ  

50.0

50.0

3.3

ՏԻՄ-երի և ենթակա բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի վարձակալությունից եկամուտներ  

2423.7

2423.7

2357.6

97.3

3.4

Տեղական վճարներ

5461.3

5461.3

5964.9

109.2

3.5

Այլ ոչ հարկային եկամուտներ

6192.0

6192.0

4198.4

67.8

4

Կապիտալ գործառնություններից եկամուտների համայնքային սեփականության /ներառյալ հողերի/ օտարումից ստացվող միջոցներ /տող 4.1+ տող 4.2/

4.1

Հողի օտարումից մուտքեր

4.2

Հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր

5

Ընդամենը սեփական եկամուտներ /տող 1+տող 2+տող 3+տող 4+տող 5/

166521.4

166521.4

141905.4

85.2

6

Պաշտոնական տրանսֆերտների ձևով ստացվող եկամուտներ

 /տող 5.1+ տող 5.2+ տող 5.3/

375003.5

375003.5

374376.4

99.8

6.1

Դոտացիա

357603.5

357603.5

357603.5

100.0

6.2

Այլ դոտացիաներ

6.3

Սուբվենցիաներ

17400.0

17400.0

16772.9

96.4

7

Համայնքի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներ  

8

 Այլ եկամուտներ ՏԻՄ-երին պատվիրված լիազորությունների իրականացման համար հատկացված միջոցներ  

420.0

5357.1

420.0

5357.1

280.5

5357.1

66.8

100.0

Ընդամենը եկամուտներ

/տող 5+ տող 6+ տող 7+ տող 8/

547302.0

547302.0

521919.4

95.4

N

Անվանումը

Տարեսկզբին հաստատված

պլան

Ճշտված պլան

Փաստացի

%

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմինների պետ. կառավարում

268541.0

289427.7

     277739.5

95.9

2

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

9248.0

10499.8

8229.2

78.4

3

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

4462.7

5908.7

2941.0

49.8

4

Տնտեսական հարաբերություններ

63100.0

52252.8

45666.4

87.4

5

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

32939.0

34744.1

31932.1

91.9

6

Բնակարանային շին. և կոմունալ ծառայություն

53449.4

74978.3

68389.2

91.2

7

Առողջապահություն

30.0

30.0

8

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

36983.5

40939.7

34067.1

83.2

9

Կրթություն

61049.8

73557.8

66836.4

90.9

10

Սոցիալական պաշտպանություն

17002.5

18445.5

14042.8

76.1

11

Պահուստային ֆոնդ

34344.6

12213.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

581150.5

612998.1

549843.7

89.7

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Հոդված

Պլան

      Փաստացի

          %

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

612998,2

549843,7

89,7

աշխատողների աշխատավարձեր և հավել.

4111

278486,9

272811,7

97,9

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

4112

7890,3

6439,5

81,6

էներգետիկ ծառայություններ

4212

28708,7

24372,1

84,9

կոմունալ ծառայություններ

4213

11979,2

10054,8

83,9

կապի ծառայություններ

4214

4563,0

3980,1

87,2

Ապահովագրական ծախսեր

4215

418,0

188,0

45,0

ներքին գործուղումներ

4221

1624,8

1187,3

73,1

համակարգչային ծառայություններ

4232

1575,3

1364,9

86,6

տեղեկատվական ծառայություններ

4234

2178,1

425,5

19,5

կառավարչական ծառայություններ

4235

100,0

ընդհ.բնույթի այլ ծառայություններ

4239

9292,7

6514,4

70,1

մասնագիտական ծառայություններ

4241

7018,0

4365,2

62,2

շենքերի և կառույցների ընթ. նորոգում և պահպ.

4251

19512,5

14938,3

76,6

մեք. և սարք. ընթացիկ նորոգ. և պահպ.

4252

6366,1

4864,5

76,4

գրասենյակային նյութեր և հագուստ

4261

5659,9

5344,3

94,4

Տրանսպորտային նյութեր

4264

19863,0

19229,8

96,8

կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

4267

600,0

593,2

98,9

հատուկ նպատակային այլ նյութեր

4269

24393,0

18474,9

75,7

սուբսիդիաներ

4511

41411,0

38210,2

92,3

ընթացիկ դրամաշնորհներ

4637

300,0

300,0

100,0

այլ նպաստներ բյուջեից

4729

18221,5

14057,0

77,1

նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին

4819

1596,4

1271,4

79,6

պարտադիր վճարներ

4823

515,9

201,5

39,1

պահուստային ֆոնդ

4891

21685,3

6679,6

30,8

շենքերի և շինությունների կառուցում

5112

36912,9

36475,1

98,8

շենք. և շինությունների կապիտալ վերանորոգ.

5113

31327,6

29669,6

94,7

Տրանսպորտային սարքավորումներ

5121

745,2

745,2

100,0

վարչական սարքավորումներ

5122

5003,5

4335,2

86,6

այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

5129

3060,3

2556,0

83,5

նախագծահետազոտական ծախսեր

5134

1500,0

1040,0

69,3

հողի օտարումից մուտքեր

8411

-4511,5

-6064,8

134,4